本课程《会计信息系统应用》旨在系统讲解企业会计信息化的核心操作流程。课程从整体认知出发，逐步深入系统管理、基础设置、总账、报表、薪资、固定资产、应收应付等核心模块的应用，通过理论与实践相结合的方式，培养学员熟练运用财务软件进行企业日常会计业务处理与财务管理的综合能力。

视频课程目录：
项目一 会计信息化整体认知
项目二 系统管理
项目三 基础设置
项目四 总账系统
项目五 报表管理系统
项目六 薪资管理系统
项目七 固定资产管理系统
项目八 应付款管理系统
项目九 应收款管理系统




├─{01}--项目一会计信息化整体认知
│ #1.1#--图文.pdf
│ #1.2#--图文.pdf
│ (1.1)--1.1了解会计信息化发展概况.ppt
│ (1.2)--1.2单位会计信息化的开展.ppt
│
├─{02}--项目二系统管理
│ #2.1#--图文.pdf
│ #2.2#--图文.pdf
│ #2.3#--图文.pdf
│ #2.4#--图文.pdf
│ (2.1)--2.1如何进行用户设置.ppt
│ (2.2)--2.2如何建立账套.ppt
│ (2.3)--2.3如何进行权限设置.ppt
│ (2.4)--2.4如何进行数据的输出与引入.ppt
│ [2.1]--2.1如何进行用户设置.mp4
│ [2.2]--2.2如何建立账套.mp4
│ [2.3]--2.3如何进行权限设置.mp4
│ [2.4]--2.4如何进行数据的输出与引入.mp4
│
├─{03}--项目三基础设置
│ #3.1#--图文.pdf
│ #3.2#--图文.pdf
│ #3.3#--图文.pdf
│ #3.4#--图文.pdf
│ #3.5#--图文.pdf
│ #3.6#--图文.pdf
│ #3.7#--图文.pdf
│ #3.8#--图文.pdf
│ (3.1)--3.1企业应用平台介绍及系统启用.ppt
│ (3.2)--3.2如何进行机构人员档案设置.ppt
│ (3.3)--3.3如何进行客商基础档案设置.ppt
│ (3.4)--3.4如何进行会计科目设置.ppt
│ (3.5)--3.5如何进行项目核算设置.ppt
│ (3.6)--3.6如何进行收付结算和凭证类别设置.ppt
│ (3.7)--3.7如何进行存货基础设置.ppt
│ (3.8)--3.8如何进行数据权限设置.ppt
│ [3.1]--3.1应用平台介绍及系统启用.mp4
│ [3.2]--3.2如何进行机构人员档案设置.mp4
│ [3.3]--3.3如何进行客商基础档案设置.mp4
│ [3.4]--3.4如何进行会计科目设置.mp4
│ [3.5]--3.5如何进行项目核算设置(1).mp4
│ [3.6]--3.6如何进行收付结算和凭证类别设置.mp4
│ [3.7]--3.7如何进行存货基础设置.mp4
│ [3.8]--3.8如何进行数据权限设置.mp4
│
├─{04}--项目四总账系统
│ ├─{01}--任务一初始设置
│ │ #4.1.1#--图文.pdf
│ │ #4.1.2#--图文.pdf
│ │ (4.1.1)--4.1.1如何进行总账选项设置.ppt
│ │ (4.1.2)--4.1.2如何进行总账期初录入.ppt
│ │ [4.1.1]--4.1.1如何进行总账参数设置.mp4
│ │ [4.1.2]--4.1.2如何进行总账期初录入.mp4
│ │
│ ├─{02}--任务二凭证处理
│ │ #4.2.1#--图文.pdf
│ │ #4.2.2#--图文.pdf
│ │ #4.2.3#--图文.pdf
│ │ #4.2.4#--图文.pdf
│ │ #4.2.5#--图文.pdf
│ │ #4.2.6#--图文.pdf
│ │ #4.2.7#--图文.pdf
│ │ #4.2.8#--图文.pdf
│ │ (4.2.1)--4.2.1如何设置常用摘要.ppt
│ │ (4.2.2)--4.2.2如何填制记账凭证.ppt
│ │ (4.2.3)--4.2.3如何进行凭证的修改.ppt
│ │ (4.2.4.1)--4.2.4 如何进行凭证的删除
│ │ (4.2.4.2)--4.2.4如何进行凭证的删除.ppt
│ │ (4.2.5)--4.2.5如何生成和调用常用凭证.ppt
│ │ (4.2.6)--4.2.6如何进行凭证的审核与反审核.ppt
│ │ (4.2.7.1)--4.2.7如何进行凭证的红字冲销
│ │ (4.2.7.2)--4.2.7如何进行凭证的红字冲销.ppt
│ │ (4.2.8)--4.2.8如何进行凭证的记账与反记账.ppt
│ │ [4.2.1]--4.2.1如何设置常用摘要.mp4
│ │ [4.2.2]--4.2.2如何填制记账凭证.mp4
│ │ [4.2.3]--4.2.3如何进行凭证的修改.mp4
│ │ [4.2.5]--4.2.5如何生成和调用常用凭证.mp4
│ │ [4.2.6]--4.2.6如何的进行凭证的审核与反审核.mp4
│ │ [4.2.8]--4.2.8如何进行凭证的记账与反记账.mp4
│ │
│ ├─{03}--任务三出纳管理
│ │ #4.3.1#--图文.pdf
│ │ #4.3.2#--图文.pdf
│ │ #4.3.3#--图文.pdf
│ │ (4.3.1)--4.3.1如何进行日记账与资金日报表的查询.ppt
│ │ (4.3.2)--4.3.2如何使用支票登记簿.ppt
│ │ (4.3.3)--4.3.3如何进行银行对账.ppt
│ │ [4.3.1]--4.3.1如何进行日记账与资金日报表查询.mp4
│ │ [4.3.2]--4.3.2如何使用支票登记簿.mp4
│ │ [4.3.3]--4.3.3如何进行银行对账.mp4
│ │
│ ├─{04}--任务四账簿管理
│ │ #4.4.1#--图文.pdf
│ │ #4.4.2#--图文.pdf
│ │ (4.4.1)--4.4.1账簿类型有哪些.ppt
│ │ (4.4.2)--4.4.2如何定义多栏账.ppt
│ │ [4.4.1]--4.4.1账簿类型有哪些.mp4
│ │ [4.4.2]--4.4.2如何定义多栏账.mp4
│ │
│ └─{05}--任务五期末处理
│ #4.5.1#--图文.pdf
│ #4.5.2#--图文.pdf
│ #4.5.3#--图文.pdf
│ (4.5.1)--4.5.1如何进行自定义转账设置与生成.ppt
│ (4.5.2.1)--4.5.2如何进行期间损益转账定义与生成
│ (4.5.2.2)--4.5.2如何进行期间损益转账定义与生成.ppt
│ (4.5.3)--4.5.3如何进行结账与反结账.ppt
│ [4.5.1]--4.5.1如何进行自定义转账设置与生成.mp4
│ [4.5.3]--4.5.3如何进行结账与反结账.mp4
│
├─{05}--项目五报表管理系统
│ #5.1#--图文.pdf
│ #5.2#--图文.pdf
│ #5.3#--图文.pdf
│ (5.1)--5.1报表子系统基本介绍.ppt
│ (5.2)--5.2如何自定义一张报表.ppt
│ (5.3)--5.3如何利用报表模板快速生成报表.ppt
│ [5.1]--5.1报表子系统基本介绍.mp4
│ [5.2]--5.2如何自定义一张报表.mp4
│ [5.3]--5.3如何利用报表模板生成报表.mp4
│
├─{06}--项目六薪资管理系统
│ ├─{01}--任务一初始设置
│ │ #6.1.1#--图文.pdf
│ │ #6.1.2#--图文.pdf
│ │ #6.1.3#--图文.pdf
│ │ #6.1.4#--图文.pdf
│ │ (6.1.1)--6.1.1系统介绍及建立工资账套.ppt
│ │ (6.1.2)--6.1.2工资类别管理.ppt
│ │ (6.1.3)--6.1.3多类别下工资项目如何设置.ppt
│ │ (6.1.4)--6.1.4人员档案和公式设置.ppt
│ │ [6.1.1]--6.1.1系统介绍及建立工资套.mp4
│ │ [6.1.2]--6.1.2如何进行工资类别管理.mp4
│ │ [6.1.3]--6.1.3多类别下工资项目如何设置.mp4
│ │ [6.1.4]--6.1.4人员档案和公式设置.mp4
│ │
│ ├─{02}--任务二日常业务处理
│ │ #6.2.1#--图文.pdf
│ │ #6.2.2#--图文.pdf
│ │ #6.2.3#--图文.pdf
│ │ (6.2.1.1)--6.2.1 如何进行工资数据录入
│ │ (6.2.1.2)--6.2.1如何进行工资数据录入.ppt
│ │ (6.2.2.1)--6.2如何进行银行代发
│ │ (6.2.2.2)--6.2.2如何进行银行代发.ppt
│ │ (6.2.3.1)--6.2.3 如何进行代扣税处理
│ │ (6.2.3.2)--6.2.3如何进行代扣税处理.ppt
│ │
│ └─{03}--任务三工资分摊及期末处理
│ #6.3.1#--图文.pdf
│ #6.3.2#--图文.pdf
│ #6.3.3#--图文.pdf
│ (6.3.1.1)--6.3.1如何进行工资分摊的设置
│ (6.3.1.2)--6.3.1如何进行工资分摊设置.ppt
│ (6.3.2.1)--6.3.2如何进行工资分摊凭证的生成
│ (6.3.2.2)--6.3.2如何进行工资分摊凭证生成.ppt
│ (6.3.3)--6.3.3如何进行清零项处理和月末结账.ppt
│ [6.3.3]--6.3.3如何进行清零项处理和月末结账.mp4
│
├─{07}--项目七固定资产管理系统
│ ├─{01}--任务一初始设置
│ │ #7.1.1#--图文.pdf
│ │ #7.1.2#--图文.pdf
│ │ #7.1.3#--图文.pdf
│ │ #7.1.4#--图文.pdf
│ │ #7.1.5#--图文.pdf
│ │ (7.1.1)--7.1.1如何进行固定资产管理.ppt
│ │ (7.1.2.1)--7.1.2如何进行部门对应折旧科目的设置
│ │ (7.1.2.2)--7.1.2如何进行部门对应折旧科目设置.ppt
│ │ (7.1.3.1)--7.1.3如何进行资产类别的设置
│ │ (7.1.3.2)--7.1.3如何进行资产类别设置.ppt
│ │ (7.1.4)--7.1.4如何进行增减方式及对应折旧科目设置.ppt
│ │ (7.1.5.1)--7.1.5 如何录入并修改一张原始卡片
│ │ (7.1.5.2)--7.1.5如何录入并修改一张原始卡片.ppt
│ │ [7.1.1]--7.1.1如何进行固定资产管理.mp4
│ │ [7.1.4]--7.1.4如何进行增减方式及对应折旧科目设置.mp4
│ │
│ ├─{02}--任务二日常业务处理
│ │ #7.2.1#--图文.pdf
│ │ #7.2.2#--图文.pdf
│ │ #7.2.3#--图文.pdf
│ │ #7.2.4#--图文.pdf
│ │ #7.2.5#--图文.pdf
│ │ #7.2.6#--图文.pdf
│ │ (7.2.1.1)--7.2.1如何进行资产的增加处理
│ │ (7.2.1.2)--7.2.1如何进行当月资产增加.ppt
│ │ (7.2.2)--7.2.2如何进行一项资产减少.ppt
│ │ (7.2.3.1)--7.2.3 如何进行资产评估处理
│ │ (7.2.3.2)--7.2.3如何进行资产评估处理.ppt
│ │ (7.2.4.1)--7.2.4 如何进行资产卡片管理处理
│ │ (7.2.4.2)--7.2.4如何进行资产卡片管理处理.ppt
│ │ (7.2.5.1)--7.2.5如何进行资产变动单处理
│ │ (7.2.5.2)--7.2.5如何进行资产变动单处理.ppt
│ │ (7.2.6)--7.2.6如何进行批量制单处理.ppt
│ │ [7.2.2]--7.2.2如何进行一项资产减少.mp4
│ │ [7.2.6]--7.2.6如何进行批量制单处理.mp4
│ │
│ └─{03}--任务三期末处理
│ #7.3.1#--图文.pdf
│ #7.3.2#--图文.pdf
│ (7.3.1.1)--7.3.1 如何进行折旧计提与凭证生成
│ (7.3.1.2)--7.3.1如何进行折旧计提与凭证生成.ppt
│ (7.3.2.1)--7.3.2 如何进行期末对账和结账
│ (7.3.2.2)--7.3.2如何进行期末对账和结账.ppt
│
├─{08}--项目八应付款管理系统
│ │ #8.3#--图文.pdf
│ │ (8.3.1)--8.3如何进行期末业务处理
│ │ (8.3.2)--8.3如何进行期末处理.ppt
│ │
│ ├─{01}--任务一初始设置
│ │ #8.1.1#--图文.pdf
│ │ #8.1.2#--图文.pdf
│ │ #8.1.3#--图文.pdf
│ │ (8.1.1.1)--8.1 系统功能与流程介绍
│ │ (8.1.1.2)--8.1.1系统功能与流程介绍.ppt
│ │ (8.1.2.1)--8.1.2如何进行应付款系统参数设置
│ │ (8.1.2.2)--8.1.2如何进行应付款系统参数设置.ppt
│ │ (8.1.3.1)--8.1.3 如何进行应付款系统期初余额录入
│ │ (8.1.3.2)--8.1.3如何进行应付款系统期初余额录入.ppt
│ │
│ └─{02}--任务二日常业务处理
│ #8.2.1#--图文.pdf
│ #8.2.2#--图文.pdf
│ #8.2.3#--图文.pdf
│ #8.2.4#--图文.pdf
│ (8.2.1.1)--8.2.1 如何处理应付业务
│ (8.2.1.2)--8.2.1如何处理应付业务.ppt
│ (8.2.2.1)--8.2如何处理付款业务
│ (8.2.2.2)--8.2.2如何处理付款业务.ppt
│ (8.2.3.1)--8.2.3如何进行往来业务核销和转账业务
│ (8.2.3.2)--8.2.3如何进行往来业务核销和转账业务.ppt
│ (8.2.4.1)--8.2.4如何进行应付票据管理
│ (8.2.4.2)--8.2.4如何进行应付票据管理.ppt
│
└─{09}--项目九应收款管理系统
│ #9.3#--图文.pdf
│ (9.3.1)--9.3如何进行期末业务处理
│ (9.3.2)--9.3如何进行期末处理.ppt
│
├─{01}--任务一初始设置
│ #9.1.1#--图文.pdf
│ #9.1.2#--图文.pdf
│ #9.1.3#--图文.pdf
│ (9.1.1.1)--9.1 系统功能与流程介绍
│ (9.1.1.2)--9.1.1系统功能与流程介绍.ppt
│ (9.1.2.1)--9.1.2 如何进行应收款系统参数设置
│ (9.1.2.2)--9.1.2应收款系统参数设置.ppt
│ (9.1.3.1)--9.1.3 如何进行应收款系统期初余额录入
│ (9.1.3.2)--9.1.3应收款系统期初余额录入.ppt
│
└─{02}--任务二日常业务处理
#9.2.1#--图文.pdf
#9.2.2#--图文.pdf
#9.2.3#--图文.pdf
#9.2.4#--图文.pdf
(9.2.1.1)--9.2.1如何处理应收和收款业务
(9.2.1.2)--9.2.1如何处理应收和收款业务.ppt
(9.2.2.1)--9.2如何处理坏账业务
(9.2.2.2)--9.2.2如何处理坏账业务.ppt
(9.2.3.1)--9.2.3往来核销以及转账业务
(9.2.3.2)--9.2.3如何进行往来业务核销和转账业务.ppt
(9.2.4.1)--9.2.4如何进行应收票据管理
(9.2.4.2)--9.2.4如何进行应收单据管理.ppt